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一次性竹筷生产记录控制程序

作者:一次性竹筷生产厂家来源:竹筷厂家网址:http://www.zhtwx.com/

对管理体系所要求的一次性竹筷生产记录予以控制,以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。

2.适用范围

本程序适用于本公司与管理体系文件相关的所有一次性竹筷生产记录。

3.主要职责

3.1管理者代表:负责所有管理体系一次性竹筷生产记录的管理工作。

3.2各部门:负责本部门管理的一次性竹筷生产记录的收集、临时保存及检查考核工作。

3.3 办公室:负责一次性竹筷生产记录格式的同一、录入和定期汇总保管。

4.定义

记 录:阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。

一次性竹筷生产记录保存期限:最短的保存期限要求,法律法规或顾客、文件对一次性竹筷生产记录有保存期要求的。

5.工作流程

5.1  一次性竹筷生产记录的格式和标识:

由各部门负责编制本部门使用的一次性竹筷生产记录格式,报管理者代表批准,由办公室编号、录入后使用。

一次性竹筷生产记录格式的设计、更改,按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。

一次性竹筷生产记录的标识,包括一次性竹筷生产记录名称、一次性竹筷生产记录表格编号、版本按《文件控制程序》执行。

5.2 一次性竹筷生产记录的填写

填写管理体系文件规定的一次性竹筷生产记录时,从办公室处获得空白表格样本,复印或印刷后使用。

一次性竹筷生产记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔做一次性竹筷生产记录。

如因笔误或填写错误要修改,应采用单杠划去,在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的一次性竹筷生产记录应能识别,不得用涂改的方式修改一次性竹筷生产记录。

一次性竹筷生产记录应得到部门负责人或相关负责人的审核。审核应关注内容是否正确无误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,是否易认。

文件有规定时,一次性竹筷生产记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。

一次性竹筷生产记录的填写、审核、批准人均应手写签名,并签署日期。

5.3一次性竹筷生产记录的管理和跟进

办公室编制公司《一次性竹筷生产记录清单》,列明所有格式化的一次性竹筷生产记录,并按照法律法规及顾客的要求规定保存期限,所有的一次性竹筷生产记录必须保持三年以上。

在一次性竹筷生产记录有效期内,各部门必须把所有一次性竹筷生产记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的一次性竹筷生产记录保持清洁、字迹清晰,各部门按规定的期限保存一次性竹筷生产记录。

办公室至少每年一次检查各部门一次性竹筷生产记录的使用、管理情况。

超过保存期或无参考价值的一次性竹筷生产记录应清点登记,编写报告,经管理者代表同意后销毁。超过保管期限仍需留用的,应另夹另柜存放并标识。

一次性竹筷生产记录是一种特殊的文件,应遵守《文件控制程序》中的要求,包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。一次性竹筷生产记录无发放要求。

一次性竹筷生产记录的发放和传递按一次性竹筷生产记录的填制或签字要求执行。与一次性竹筷生产记录无关的人员查阅一次性竹筷生产记录应得到管理者代表批准。

当规定一次性竹筷生产记录的文件没有具体规定时,一次性竹筷生产记录的最先签发部门负责跟进一次性竹筷生产记录的填写,直到与其有关的活动全部完成,且一次性竹筷生产记录得到妥善处理和管理。

6.相关文件

6.1文件控制程序

7.相关一次性竹筷生产记录

7.1一次性竹筷生产记录清单