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原料到筷子成品(产品实现)过程及质量安全控制制度

作者:竹筷生产工人来源:一次性筷子工厂网址:http://www.zhtwx.com/

原料到筷子成品(产品实现)过程及质量安全控制制度


一、目的

通过对原料到产品形成过程策划及对筷子成品形成过程的各个环节进行控制,以满足顾客要求。


二、范围

包括现有一次性餐具产品过程策划,与顾客有关的过程、采购、生产、服务、测量设备的控制。


三、职责与分工

(1)、副总经理:产品形成过程策划的批准;

(2)、公司办公室:负责做好内部沟通工作;

(3)、物资采购部:供方的评估与选择,原材料的采购,

(4)、仓库:收发、入库储存备料及调拨,筷子成品入库、储存、出库等。

(5)、市场营销部:合同评审管理、顾客沟通管理,

(6)、生产技术部:参与产品实现过程的策划,生产过程的控制。

(7)、质量安全部:负责进料过程,过程检验,筷子成品检验。过程监控、质量异常分析及改善方案的制订。

四、产品实现的策划

我公司产品实现过程的策划为竹筷子的生产过程,产品质量在我公司的质量目标中体现。针对我公司卫生筷产品生产流程的特点建立、实施和保持按《生产过程控制程序》进行控制,并编制相应的文件对供方加强管理,对产品的要求予以评审,合同的更改加以控制,利用信息的管理保证销售的正常运行,我公司应确保:

1、针对特定的方便筷产品明确其质量目标和要求,包括相应的产品标准或产品特性及有关法律法规进行识别,才能对过程提供依据。

2、确定产品实现所需的过程,文件和资源的需求,如策划结果,编制本公司产品生产流程图,并编制相关程序文件,作业指导书,记录表单以及所需求的验证、确认、监视、测试和产品的接收准则。

3、针对新项目,特定合同的实现过程的计划,此类型的文件亦可称之为质量计划。

五、与顾客有关的过程

1、与产品有关的要求的确定

销售部门根据顾客要求,在接收到顾客的订货意向时,对顾客的明确要求与潜在的需求予以确定,对不明确的要求应与顾客沟通,顾客的明确要求与潜在需求包括:

A、顾客对产品所有的要求,包括实用性、交付和交付后活动的要求;

B、顾客没有规定但却是预期或规定用途所需的要求;

C、与产品有关的责任,包括法律和法规的要求。

六、与产品有关的要求的评审

本公司对已识别的顾客要求与公司确定的附加要求一起评审,填写“合同评审表”,这一评审在承诺向顾客提供产品(如接受合同或订单)前进行,以确保:

A.产品要求清楚明确;

B.当顾客没有提供书面要求时,这些要求在接受前已被确认;

C.合同或订单任何与以前的表述(如合同或报价)不一致的要求已得到解决;

D.本公司有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持;

E.产品要求发生变更时,应对变更的信息及时传达到相关职能部门,并确保相关文件得到更改,并采取相应的措施,确保满足变更的需求。

七、与顾客的沟通

销售部门负责与顾客进行沟通,编制“顾客名单一览表”,并确保每次沟通信息记录于“顾客沟通记录表”。沟通方式包括以下方面:

A. 产品信息;

B. 评审、协议或订货合同的处理,包括修正;

C. 顾客反馈,包括顾客投诉。

八、设计和开发

本公司没有设计和开发过程,产品全部按国家标准、行业标准加工。

九、采购

采购部是采购过程的归口部门,负责在采购前对供方进行“供方调查表”,经总经理批准合格后列入“供方名单一览表”。

1、采购过程

A、采购部对采购过程进行控制,以确保所采购的物资符合规定的要求,各部门应明确所采购产品的类型,由采购部按各部门的需求在合格供方名单中选择采购物品。

B、对采购的供方,我公司根据合格供方提供的产品和服务的质量和交期,供方ISO质量体系等状况进行持续监控,对有质量问题的供方责令其改善,每年对其进行年度复审,规定评审准则。

C、采购前各需求部门填写“采购计划单”,主管副总批准后由采购部相关人员

实施采购。

D、对评审不合格的供方,本公司又暂时无法找到具有供货能力的供方时,将

其降为临时供方,对于此种材料的供方继续采购,但需加来检验并督促其改进。

2、采购信息

A、为保证采购原材料的质量,本公司制定《检验作业指导书》并明确规定采购要求。

B、本公司的采购信息(如采购订单或采购合同)应根据需要采购原材料的具体情况对采购作出适当的规定:

C、采购原材料的批准要求,即原材料的验收证据,准则或标准,包括采购合同和订货单、库存量等。

D、程序的批准要求:涉及采购双方应遵守程序或协议。

E、对所采购产品名称、规格、数量、交货期、特殊项目应满足的质量要求及收货条款等。

3、采购产品的验证

A、为了确保本公司采购原材料满足规定的采购要求,品管部负责对采购原材料实

施检验、验证或其他必要的活动。

B、品管部负责按《检验作业指导书》检验,查供方的合格文件(质量保证书)等,也可在供方货源处进行验证,并根据供方的质量保证能力和产品的重要性,验证成本等具体情况,规定对其实施验证等活动的方式和内容。

C、本公司或顾客提出要在供方的现场实施验证时,采购部应采购信息(如采购合同)中规定验证的方式和采购产品放行方法。

十、生产和服务提供

1、生产和服务提供的控制:

A.  生产部制订、收集各类产品的合格证和质量保证书以及相关的产品标准,品管部依据产品标准进行检验;

B.    生产部根据合同、工艺、设备状况做好生产安排,并指导作业人员进行作业。

C.    生产部制定《生产作业指导书》指导生产。

D.  生产部对生产和服务所需的适当设备、编制、维修计划并保持记录,以保持所需的过程能力,保证持续稳定地经营合格产品的能力。

E.  品管部编制《检验作业指导书》,配置并使用合适的监视和测量装置,在产品和服务提供过程中对产品特性进行测量和监视,使这些特性控制在规定或允许的范围内。

F.  按策划的安排对产品放行和交付进行控制。

2、生产和服务提供过程的确认

本公司产品实现过程均能经济地通过后续的监视和测量进行验证,不存在特殊过程。如因以后生产过程改变,存在特殊过程时,由生产部按以下方法加以控制:

a、生产部制定《生产作业指导书》。

b、对设备能力进行鉴定,对操作人员的资格进行考核和认可,过程能力可通过统计方法计算过程能力指数值来制定;操作人员资格可通过理论考核,实际操作评审等方法来鉴定。

c、制定特殊过程的操作方法和作业指导书。

d、对特殊过程的确认(人、机、料、法、环)进行确认并记录、保存。

e、必要时再次确认(出现严重质量问题时)。

3、标识与可追溯性:

A、根据合同要求和经营,交付、服务等过程的需要,在进货、贮存、生产和交付等阶段对原料、半成品、筷子成品、设备等予以适当的标识,防止混淆误用。


B、对于有追溯性要求的产品,在相关记录上备注清楚以及追溯性,每批产品都应具备有唯一标识,并做好记录,以便追溯。

C、产品标识可采用标签、印记、标识牌、版本和记录等形成。

D、产品状态表示可采用:区域、容器、挂牌、标记标签等。

E、产品状态标识分四类:a、待检验、试验  b、合格  c、不合格  d、待处理

F、各相关部门有责任保护好产品标识和产品状态标识,发现标识异常或不当,应及时通知标识部门,以便纠正,防止因标识差错而造成的质量问题。

G、通过标识记录,出入库记录,检验记录,筷子成品检验记录等实现可追溯性。

4、顾客财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,应报告顾客,并保持记录(见4、2、3)

5、产品防护:

A.筷子成品、原材料在贮存期间,注明进料日期;


D.筷子成品、原材料及筷子成品放置应按仓库规划放置;按《仓库管理规定》执行。


C.筷子成品、原材料发放做到先进先出,库存原材料超过保存期限时,应重新评估其质量;


D.卫生筷半成品用适当的工位器具进行装载或覆盖,筷子成品包装按顾客的要求进行;


E.产品装车出公司前,由品管部做出公司前的检查。


F.筷子成品、原材料应做好防虫、防蛀、防潮、防火的检查工作。

十一、监视和测量装置的控制

1、概述

明确所需检测设备的准确度,并对其进行校准,使所有用于验证产品的检测设备应可追溯到国家标准,并保留校准证书,表明检测设备的校准状态,检测设备的保存应有良好的环境,品管部负责是本公司检测设备的归口管理部门。

2、内容

A、根据测量任务及所要求的准确度选择适用的检测设备,编制“监视和测量设备台帐表”。

B、所有用于检验,测量与试验的检测设备须定期校准及处于有效检验日期,以保证其测

量不确定度已知,并与要求的测量能力一致。编制“监视和测量设备校准计划表”。

品管部应委托国家认可的计量单位对有关检测设备进行校准。

A、对通过校准的检测设备加以标识,说明其状态及有效日期,编制“监视和测量设备校准记录表”。

B、在现场使用的检测设备跟修理或在测量工作中发现检测设备的准确度有偏差时,应及时报告,由品管部送国家认可的计量单位进行校准。

C、当检测设备偏离校准时,质量管理部门应对检验结果重新评定。

D、校准使用和维护都要有适宜的环境、搬运和贮存期间要确保准确度和适用性完好。

E、当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力,确认应在初次使用前进行并在必要时予以确认。


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