竹制品厂竹筷次品预防措施

消除管理体系运行过程中发现的潜在不符合原因，防止其发生，确保管理体系持续的有效性和符合性。

2.适用范围

适用于公司管理体系运行过程中的发现的潜在不符合改进过程。

3.职责

3.1管理者代表负责持续改进工作的组织与协调。

3.2质量安全部负责预防措施实施情况的统计分析。

3.3各相关责任部门负责人配合实施竹制品厂竹筷次品预防措施程序。

4.定义

4.1 预防措施：为了防止潜在的不符合、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。

5.工作流程

5.1潜在不符合的发现与识别

a.内审、外审的结果

b.资料分析结果

c.对目标的测量分析

d.过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的

e.培训效果的评价

f.相关人员/部门的改进建议或合理化建议

g.管理评审的结果

h.预防措施实施及统计分析结果

i.客户投诉/客户满意度调查分析结果

j.其它情况，如安全专项检查等

5.2潜在不符合的处理

  潜在不符合一经发现，由发现人/部门建立《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》，经管理者代表审批后，由潜在不符合的部门负责人确认并负责分析原因、制订和执行措施，直到潜在不符合的原因被消除。

5.3原因分析、制订措施并执行

a.相关责任部门根据收到的《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》，针对潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关职能部门一起讨论确定原因，分析结果记录于《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》。

b.责任部门针对上述确定的原因，评价防止不符合发生的措施的需求；制定切实可行的措施，以确保防止潜在不符合的发生。

c.责任部门根据确定的措施，确定完成日期，并在规定期限内有效实施完成，实施完毕后，回馈给《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》编发部门进行验证。

5.4措施的验证与跟踪

a.《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。

b.《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》发出部门员收到责任部门回馈实施改进完毕的信息后，及时对措施的实施效果进行验证评价。

c. 对于在验证过程中，发现措施无效或未全面实施，由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。

d. 对于连续两次验证发现同一潜在不符合的措施无效时，由验证部门报告管理者代表依据5.2规定进行处理。

5.5记录的管理

a.预防措施关闭后，由质量安全部对所有数据进行登记、编号、整理保存归档。

b.为消除潜在不符合原因所采取的任何预防措施，按问题的重要性及公司所承受的风险程度相适应，根据实际情况满足公司内外的需要。

c. 质量安全部确保所采取预防措施的有关信息提交到管理评审。

6．相关档

无

7．相关记录

7．1《竹筷次品处理报告/品质纠正预防措施》