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竹制品纠正措施控制程序

作者:竹筷工艺来源:竹子制品生产网址:http://www.zhtwx.com/


1.目的

消除竹制品管理体系运行过程中发现的不符合原因,防止其再发生,确保管理体系持续的有效性和符合性。

2.适用范围

适用于公司管理体系运行过程中的发现的不符合改进过程。

3.职责

3.1管理者代表负责持续改进工作的组织与协调。

3.2质量安全部负责纠正措施实施情况的统计分析。

3.3各相关责任部门负责人配合实施本程序。

4.定义

4.1 纠正措施:为了防止不符合、缺陷或其它不希望情况的再发生,消除其原因所采取的措施。

5.工作流程

5.1不符合的发现与识别

a.内审、外审的结果

b.资料分析结果

c.竹制品目标的测量分析

d.过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的

e.培训效果的评价

f.相关人员/部门的改进建议或合理化建议

g.管理评审的结果

h.客户投诉/客户满意度调查分析结果

i.其它情况,如安全专项检查等

5.2不符合的处理

  不符合一经发现,由发现人/部门建立《竹制品不合格处理报告/品质纠正预防措施》,经管理者代表审批后,由责任部门负责人确认不符合,评审不符合,并负责分析原因、制订和执行措施。

5.3原因分析、制订措施并执行

a.相关责任部门根据收到的《不合格处理报告/品质纠正预防措施》,针对不符合情况深入分析原因,必要时组织相关职能部门一起讨论确定原因,分析结果记录于《不合格处理报告/品质纠正预防措施》。

b.责任部门针对上述确定的原因,评价防止不符合发生的措施的需求;制定切实可行的措施,以确保防止不符合的再发生。

c.责任部门根据确定的措施,确定完成日期,并在规定期限内有效实施完成,实施完毕后,回馈给《竹制品不合格处理报告/品质纠正预防措施》编发部门进行验证。

5.4措施的验证与跟踪

a.《不合格处理报告/品质纠正预防措施》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。

b.《不合格处理报告/品质纠正预防措施》发出部门员收到责任部门回馈实施改进完毕的信息后,及时对措施的实施效果进行验证评价。

c. 对于在验证过程中,发现措施无效或未全面实施,由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。

d. 对于连续两次验证发现同一不符合的措施无效时,由验证部门报告管理者代表依据5.2规定进行处理。

5.5记录的管理

a.纠正措施关闭后,由质量安全部对所有竹制品数据进行登记、编号、整理保存归档。

b.为消除不符合原因所采取的任何纠正措施,按问题的重要性及公司所承受的风险程度相适应,根据实际情况满足公司内外的需要。

c. 质量安全部确保所采取纠正措施的有关信息提交到管理评审。

6.相关档

7.相关记录

7.1《不合格处理报告/品质纠正预防措施》