竹制品厂质量品控内审工作流程

1.目的

审核验证管理体系是否符合策划的结果，确定管理体系是否得到有效实施和保持，及对管理体系的持续改进。

2.适用范围

适用于公司管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。

3.主要职责

3.1   管理者代表

a)确定审核组成员及审核组长,批准竹制品厂内审计划。

b)评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。

c)跟踪纠正措施。

3.2   质量安全部：组织开展竹制品内审工作，整理、保存竹制品产品质量内审记录。

3.3   各部门：配合竹制品内审工作的实施。

3.4   审核组长

a)负责审核各阶段的组织工作。

b)制定审核计划及检查表，明确竹制品厂内审员分工。  

c)编写审核报告。

4.定义

无

5.工作流程

5.1  竹制品厂内审策划：

根据公司实际情况，内部审核应贯穿全年，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。竹制品厂内审采用滚动式审核的方式进行。

当出现下列情况时，可以考虑追加竹制品产品内审：

a 公司组织架构发生重大变化

b 相关的法律、法规要求发生变化时

c 公司管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时

d 进行第二方、第三方审核前

e 市场需求发生变化

f 客户严重投诉时

5.2竹制品厂内审准备

5.2.1每年初制定《竹制品厂内审计划》。每次竹制品厂内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。

5.2.3 审核组长负责根据竹制品厂内审计划安排以下内容, 对审核组成员进行分工，编制《竹制品厂内审计划》：

a)审核目的、性质、范围和依据；

b)内部审核的工作安排；

c)审核组人员名单；

d)审核时间、地点；

e)受审核部门及审核要点；

f)预定时间，持续时间，会议时间；

g)审核报告分发范围及日期；

5.2.4审核组收集并审阅受审部门的活动有关的程序文件、作业指导书及以往审核报告编制《竹制品生产工艺内审检查表》,经审核组长批准后备用于竹制品厂内审。

5.2.5 《竹制品厂内审实施计划》经管理者代表批准后提前发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，于竹制品厂内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

5.2.6竹制品厂内审员应经培训考核合格后才能担任。竹制品厂内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。

5.2.7审核组长在审核3天前，与受审部门负责人接触，约定审核时间、陪同人员等问题。

5.3竹制品厂内审实施

5.3.1首次会议

首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、竹制品生产车间内审组全体。

5.3.2现场审核

a)竹制品厂内审组根据《竹制品生产设备内审检查表》、《竹制品厂内审计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《竹制品厂内审检查表》中。

b)受审单位应协助竹制品厂内审员工作，提供必需的资料。

c)当天竹制品厂内审结束后，由审核组长组织召开竹制品厂内审组会议，了解当天竹制品厂内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导竹制品厂内审组第二天的审核工作。

d)竹制品厂内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，相信自己的抽样。

e)一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。

5.3.3审核总结

a)现场审核结束，审核组长组织召开竹制品厂内审小组会议，综合全面分析竹制品厂内审情况。

b)确定不合格项和建立《竹制品筷子产品内审不符合报告》。

4.3.4末次会议

a)末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等。

b)各竹制品厂内审员报告各自审核发现——宣布《竹制品厂内审不符合报告》，由受审区域负责人确认。

c)审核组长报告本次竹制品厂内审情况，公司领导做总结性的发言。

d)与各受审部门讨论本次竹制品厂内审情况，交流意见。

5.4竹制品厂内审报告编制及发放

现场审核结束后5天内，由审核组长完成《竹制品厂内审总结报告》，交管理者代表批准后发放至受审部门，《竹制品厂内审报告》应包括以下内容：

a)审核目的、范围和依据

b)审核组成员

c)审核时间

d)审核情况总述，包括不合格项的分析情况。

e)审核结论

f)有关的改进注意事项

5.5不符合项的跟踪及验证

5.5.1责任部门根据《竹制品厂内审不符合报告》进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限内实施完毕。

5.5.2竹制品厂内审员对竹制品厂内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于《竹制品厂内审不符合报告》。

5.5.3管理者代表负责处理预定期限内未能完成的纠正措施。

5.5.4本次竹制品厂内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次竹制品厂内审的策划输入内容之一。

5.6 竹制品厂内审活动结束，所有资料交由质量安全部整理保存。

6．相关文件

无

7．相关记录

7．1竹制品厂内审计划

7．2竹制品厂内审检查表

7．3竹制品厂内审不符合报告

7．4竹制品厂内审总结报告